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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11282021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6254 / 2022 (nova janela)
62546254 / 002-05-20226.440,000,006.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 3961 / 2022 (nova janela)
39613961 / 004-04-20222.800,000,002.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 236 / 2022 (nova janela)
236236 / 010-03-20228.000,000,008.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 26999 / 2021 (nova janela)
2699926999 / 023-12-20214.000,000,004.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 24878 / 2021 (nova janela)
2487824878 / 009-12-20215.600,000,005.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 22120 / 2021 (nova janela)
2212022120 / 029-10-20212.800,000,002.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 16385 / 2021 (nova janela)
1638516385 / 008-09-20213.360,000,003.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 13666 / 2021 (nova janela)
1366613666 / 002-08-20216.720,000,006.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 8642 / 2021 (nova janela)
86428642 / 009-06-20218.000,000,008.000,00

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Total de pagamentos por mês

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