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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12632020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19860 / 2020 (nova janela)
1986019860 / 014-12-202053.657,400,0053.657,40
Detalhar ordem de fornecimento 17746 / 2020 (nova janela)
1774617746 / 013-10-202014.800,000,0014.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 15293 / 2020 (nova janela)
1529315293 / 009-09-202012.876,000,0012.876,00
Detalhar ordem de fornecimento 13397 / 2020 (nova janela)
1339713397 / 010-08-202013.320,000,0013.320,00

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