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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12782019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14826 / 2020 (nova janela)
1482614826 / 031-08-20201.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 8620 / 2020 (nova janela)
86208620 / 004-06-2020525,000,00525,00
Detalhar ordem de fornecimento 3839 / 2020 (nova janela)
38393839 / 009-04-202016.273,470,0016.273,47
Detalhar ordem de fornecimento 26453 / 2019 (nova janela)
2645330734426453 / 214-01-2020525,000,00525,00
Detalhar ordem de fornecimento 26453 / 2019 (nova janela)
2645330578026453 / 113-01-202016.273,470,0016.273,47

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