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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11602020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8547 / 2021 (nova janela)
85478547 / 011-06-20211.755,000,001.755,00
Detalhar ordem de fornecimento 6219 / 2021 (nova janela)
62196219 / 017-05-20212.398,500,002.398,50
Detalhar ordem de fornecimento 867 / 2021 (nova janela)
867867 / 008-03-20217.137,000,007.137,00

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