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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12042020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8555 / 2021 (nova janela)
85558555 / 027-08-202182,920,0082,92
Detalhar ordem de fornecimento 3340 / 2021 (nova janela)
33403340 / 005-04-2021325,170,00325,17
Detalhar ordem de fornecimento 1360 / 2021 (nova janela)
13601360 / 019-03-202149,750,0049,75
Detalhar ordem de fornecimento 13410 / 2020 (nova janela)
1341013410 / 004-09-2020128,000,00128,00
Detalhar ordem de fornecimento 13416 / 2020 (nova janela)
1341613416 / 004-09-2020292,000,00292,00

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