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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12832020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13649 / 2021 (nova janela)
1364913649 / 006-08-2021578,640,00578,64
Detalhar ordem de fornecimento 6263 / 2021 (nova janela)
62636263 / 017-05-2021723,300,00723,30
Detalhar ordem de fornecimento 874 / 2021 (nova janela)
87468101874 / 219-03-2021675,560,00675,56
Detalhar ordem de fornecimento 874 / 2021 (nova janela)
87467767874 / 108-03-20211.349,680,001.349,68
Detalhar ordem de fornecimento 19911 / 2020 (nova janela)
1991119911 / 029-10-20201.157,280,001.157,28

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