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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10852019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15880 / 2019 (nova janela)
1588049002415880 / 204-10-20192.723,700,002.723,70
Detalhar ordem de fornecimento 17106 / 2019 (nova janela)
1710617106 / 027-09-20195.188,000,005.188,00
Detalhar ordem de fornecimento 15880 / 2019 (nova janela)
15880487.62215880 / 116-09-20191.815,800,001.815,80
Detalhar ordem de fornecimento 13583 / 2019 (nova janela)
1358347993313583 / 101-08-20195.270,000,005.270,00
Detalhar ordem de fornecimento 8196 / 2019 (nova janela)
81968196 / 005-06-201913.153,920,0013.153,92
Detalhar ordem de fornecimento 8042 / 2019 (nova janela)
80428042 / 029-05-201925.940,000,0025.940,00

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