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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11782019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19485 / 2019 (nova janela)
1948519485 / 014-10-20192.080,000,002.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 17123 / 2019 (nova janela)
1712348709717123 / 111-09-20191.383,200,001.383,20
Detalhar ordem de fornecimento 14570 / 2019 (nova janela)
1457048298014570 / 119-08-20191.040,000,001.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 12417 / 2019 (nova janela)
1241747704412417 / 112-07-20192.894,650,002.894,65
Detalhar ordem de fornecimento 8572 / 2019 (nova janela)
85728572 / 005-06-20192.360,800,002.360,80

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