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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10532019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1015 / 2020 (nova janela)
10151015 / 023-03-20202.453,950,002.453,95
Detalhar ordem de fornecimento 24680 / 2019 (nova janela)
246804.55824680 / 214-01-20206.647,400,006.647,40
Detalhar ordem de fornecimento 24680 / 2019 (nova janela)
246804.33524680 / 108-01-2020918,950,00918,95
Detalhar ordem de fornecimento 26145 / 2019 (nova janela)
2614526145 / 008-01-2020204,500,00204,50
Detalhar ordem de fornecimento 21827 / 2019 (nova janela)
2182721827 / 004-11-20192.530,640,002.530,64
Detalhar ordem de fornecimento 12432 / 2019 (nova janela)
124321.78612432 / 201-08-20196.623,110,006.623,11
Detalhar ordem de fornecimento 12432 / 2019 (nova janela)
124321.58812432 / 118-07-20193.652,810,003.652,81
Detalhar ordem de fornecimento 8135 / 2019 (nova janela)
81358135 / 007-06-20193.220,810,003.220,81

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