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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10782019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14591 / 2019 (nova janela)
1459114591 / 016-09-20191.603,010,001.603,01
Detalhar ordem de fornecimento 17100 / 2019 (nova janela)
1710017100 / 016-09-2019641,200,00641,20
Detalhar ordem de fornecimento 12425 / 2019 (nova janela)
124251.78712425 / 201-08-20191.257,240,001.257,24
Detalhar ordem de fornecimento 12425 / 2019 (nova janela)
124251.59012425 / 118-07-2019597,480,00597,48
Detalhar ordem de fornecimento 8143 / 2019 (nova janela)
81438143 / 007-06-20193.709,440,003.709,44

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