Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11462019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1599 / 2020 (nova janela)
1599NF 60491599 / 230-04-20202.725,070,002.725,07
Detalhar ordem de fornecimento 1599 / 2020 (nova janela)
15995.6701599 / 113-04-2020143,870,00143,87
Detalhar ordem de fornecimento 24625 / 2019 (nova janela)
246254.40824625 / 213-01-20201.204,770,001.204,77
Detalhar ordem de fornecimento 26360 / 2019 (nova janela)
2636026360 / 008-01-20201.434,250,001.434,25
Detalhar ordem de fornecimento 24624 / 2019 (nova janela)
2462424624 / 017-12-2019154,160,00154,16
Detalhar ordem de fornecimento 24625 / 2019 (nova janela)
246254.18124625 / 117-12-20192.558,540,002.558,54
Detalhar ordem de fornecimento 23885 / 2019 (nova janela)
2388523885 / 027-11-2019612,690,00612,69
Detalhar ordem de fornecimento 23228 / 2019 (nova janela)
2322823228 / 011-11-2019900,720,00900,72
Detalhar ordem de fornecimento 21497 / 2019 (nova janela)
2149721497 / 025-10-201986,710,0086,71
Detalhar ordem de fornecimento 13550 / 2019 (nova janela)
135503.16613550 / 214-10-2019383,420,00383,42
Detalhar ordem de fornecimento 20757 / 2019 (nova janela)
2075720757 / 014-10-20192.171,930,002.171,93
Detalhar ordem de fornecimento 12389 / 2019 (nova janela)
123892.57712389 / 309-09-2019240,900,00240,90
Detalhar ordem de fornecimento 14642 / 2019 (nova janela)
146422.57614642 / 209-09-2019548,960,00548,96
Detalhar ordem de fornecimento 14642 / 2019 (nova janela)
146422.12614642 / 114-08-201991,530,0091,53
Detalhar ordem de fornecimento 12389 / 2019 (nova janela)
123891.68212389 / 224-07-201938,540,0038,54
Detalhar ordem de fornecimento 12389 / 2019 (nova janela)
123891.51112389 / 118-07-2019705,570,00705,57
Detalhar ordem de fornecimento 13550 / 2019 (nova janela)
135501.59113550 / 118-07-2019138,950,00138,95
Detalhar ordem de fornecimento 8164 / 2019 (nova janela)
81641.2278164 / 226-06-20194.130,640,004.130,64
Detalhar ordem de fornecimento 8164 / 2019 (nova janela)
81641.0598164 / 107-06-2019240,900,00240,90

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página