Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11692019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1180 / 2020 (nova janela)
11801180 / 029-04-2020294,700,00294,70
Detalhar ordem de fornecimento 6819 / 2020 (nova janela)
681951526819 / 106-04-2020536,350,00536,35
Detalhar ordem de fornecimento 6819 / 2020 (nova janela)
6819NF 51716819 / 206-04-2020263,550,00263,55
Detalhar ordem de fornecimento 19659 / 2019 (nova janela)
1965919659 / 007-10-2019336,800,00336,80
Detalhar ordem de fornecimento 12413 / 2019 (nova janela)
1241312413 / 001-08-2019652,550,00652,55

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página