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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13122019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1384 / 2020 (nova janela)
13845.6711384 / 213-04-20206,600,006,60
Detalhar ordem de fornecimento 1384 / 2020 (nova janela)
13845.5611384 / 130-03-2020123,890,00123,89
Detalhar ordem de fornecimento 20788 / 2019 (nova janela)
2078820788 / 004-12-201915,520,0015,52
Detalhar ordem de fornecimento 22103 / 2019 (nova janela)
2210322103 / 004-12-201948,510,0048,51

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