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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12732019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8626 / 2020 (nova janela)
862661248626 / 213-10-20202.073,600,002.073,60
Detalhar ordem de fornecimento 14842 / 2020 (nova janela)
14842612514842 / 213-10-2020916,200,00916,20
Detalhar ordem de fornecimento 14842 / 2020 (nova janela)
14842604214842 / 121-08-20201.516,800,001.516,80
Detalhar ordem de fornecimento 1140 / 2020 (nova janela)
114058911140 / 210-06-2020844,200,00844,20
Detalhar ordem de fornecimento 7087 / 2020 (nova janela)
708758927087 / 210-06-2020192,600,00192,60
Detalhar ordem de fornecimento 8626 / 2020 (nova janela)
8626058308626 / 126-05-2020191,400,00191,40
Detalhar ordem de fornecimento 7087 / 2020 (nova janela)
708757047087 / 104-05-2020191,400,00191,40
Detalhar ordem de fornecimento 3377 / 2020 (nova janela)
33773377 / 030-03-2020191,400,00191,40
Detalhar ordem de fornecimento 1140 / 2020 (nova janela)
114053311140 / 109-03-2020504,000,00504,00
Detalhar ordem de fornecimento 23950 / 2019 (nova janela)
2395023950 / 018-12-2019224,400,00224,40

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