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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12632021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9773 / 2022 (nova janela)
97739773 / 010-08-20221.600,000,001.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 20728 / 2021 (nova janela)
2072820728 / 020-12-20211.826,640,001.826,64
Detalhar ordem de fornecimento 20909 / 2021 (nova janela)
2090920909 / 020-12-20214.800,000,004.800,00

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