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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13992018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12350 / 2019 (nova janela)
12350000.001.15412350 / 118-09-20199.950,000,009.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 27186 / 2018 (nova janela)
2718627186 / 001-03-201973.400,000,0073.400,00

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