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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14022021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15680 / 2022 (nova janela)
1568015680 / 001-08-20225.280,000,005.280,00
Detalhar ordem de fornecimento 14079 / 2022 (nova janela)
14079000.059.31914079 / 229-07-202216.548,400,0016.548,40
Detalhar ordem de fornecimento 14079 / 2022 (nova janela)
14079000.059.36714079 / 129-07-20221.267,200,001.267,20
Detalhar ordem de fornecimento 9342 / 2022 (nova janela)
93429342 / 020-06-20224.752,000,004.752,00
Detalhar ordem de fornecimento 11250 / 2022 (nova janela)
1125011250 / 020-06-20226.160,000,006.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 6505 / 2022 (nova janela)
65056505 / 004-05-20223.080,000,003.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 1643 / 2022 (nova janela)
16431643 / 006-04-202215.840,000,0015.840,00

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Total de pagamentos por mês

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