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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10572020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9576 / 2020 (nova janela)
95769.4659576 / 116-09-2020162,000,00162,00
Detalhar ordem de fornecimento 6172 / 2020 (nova janela)
61727.9916172 / 218-05-2020660,800,00660,80
Detalhar ordem de fornecimento 7213 / 2020 (nova janela)
72137213 / 018-05-2020354,000,00354,00
Detalhar ordem de fornecimento 6172 / 2020 (nova janela)
61727.7316172 / 117-04-2020355,240,00355,24

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