Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11522019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3666 / 2020 (nova janela)
36663666 / 008-06-202010.264,320,0010.264,32
Detalhar ordem de fornecimento 6622 / 2020 (nova janela)
66226622 / 008-06-20209.884,160,009.884,16
Detalhar ordem de fornecimento 26817 / 2019 (nova janela)
268177.22426817 / 216-03-20202.897,440,002.897,44
Detalhar ordem de fornecimento 26817 / 2019 (nova janela)
268176.60526817 / 105-02-202032.373,600,0032.373,60
Detalhar ordem de fornecimento 24630 / 2019 (nova janela)
2463024630 / 018-12-201935.702,080,0035.702,08
Detalhar ordem de fornecimento 22114 / 2019 (nova janela)
221145.81522114 / 209-12-20196.050,880,006.050,88
Detalhar ordem de fornecimento 22114 / 2019 (nova janela)
221145.50822114 / 111-11-20193.643,200,003.643,20
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88104.7868810 / 720-09-20191.348,200,001.348,20
Detalhar ordem de fornecimento 14644 / 2019 (nova janela)
146444.78414644 / 420-09-20191.948,800,001.948,80
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88104.2448810 / 619-08-20196.990,340,006.990,34
Detalhar ordem de fornecimento 13554 / 2019 (nova janela)
135544.23913554 / 219-08-201937.987,040,0037.987,04
Detalhar ordem de fornecimento 14644 / 2019 (nova janela)
146444.24014644 / 319-08-20195.040,000,005.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 14644 / 2019 (nova janela)
146444.13914644 / 214-08-20198.680,000,008.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 13554 / 2019 (nova janela)
135544.08913554 / 112-08-201932.545,040,0032.545,04
Detalhar ordem de fornecimento 14644 / 2019 (nova janela)
146444.09014644 / 112-08-20197.856,640,007.856,64
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88103.8178810 / 518-07-20191.085,000,001.085,00
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88103.6298810 / 327-06-20192.064,860,002.064,86
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88103.6308810 / 427-06-201920.852,940,0020.852,94
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88103.5968810 / 224-06-201912.180,000,0012.180,00
Detalhar ordem de fornecimento 8178 / 2019 (nova janela)
81788178 / 014-06-20194.340,000,004.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 8810 / 2019 (nova janela)
88103.4038810 / 114-06-201914.517,300,0014.517,30

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página