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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12122018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1254 / 2019 (nova janela)
12543.5981254 / 319-07-20192,300,002,30
Detalhar ordem de fornecimento 7981 / 2019 (nova janela)
79813.7157981 / 319-07-20192.745,000,002.745,00
Detalhar ordem de fornecimento 5905 / 2019 (nova janela)
59053.5975905 / 501-07-20199.239,100,009.239,10
Detalhar ordem de fornecimento 5905 / 2019 (nova janela)
59053.4075905 / 419-06-20191.403,040,001.403,04
Detalhar ordem de fornecimento 7981 / 2019 (nova janela)
79813.4067981 / 219-06-20192.178,000,002.178,00
Detalhar ordem de fornecimento 5905 / 2019 (nova janela)
59053.2365905 / 303-06-20191.468,160,001.468,16
Detalhar ordem de fornecimento 7981 / 2019 (nova janela)
79813.0837981 / 120-05-201945,000,0045,00
Detalhar ordem de fornecimento 5905 / 2019 (nova janela)
59052.4965905 / 215-05-201975,900,0075,90
Detalhar ordem de fornecimento 5905 / 2019 (nova janela)
59053.0925905 / 113-05-20192.930,400,002.930,40
Detalhar ordem de fornecimento 1254 / 2019 (nova janela)
12542.8611254 / 229-04-20192.693,600,002.693,60
Detalhar ordem de fornecimento 1254 / 2019 (nova janela)
12542.5771254 / 115-03-20191.469,700,001.469,70
Detalhar ordem de fornecimento 719 / 2019 (nova janela)
719719 / 011-03-2019222,000,00222,00
Detalhar ordem de fornecimento 29656 / 2018 (nova janela)
296562.50929656 / 106-03-20191.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 23595 / 2018 (nova janela)
235952.28023595 / 321-01-20193.465,600,003.465,60

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