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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12982018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14358 / 2019 (nova janela)
143585.14214358 / 224-10-20193.470,400,003.470,40
Detalhar ordem de fornecimento 14358 / 2019 (nova janela)
143584.70914358 / 120-09-20194.089,600,004.089,60
Detalhar ordem de fornecimento 12257 / 2019 (nova janela)
1225712257 / 010-07-20193.240,000,003.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 5888 / 2019 (nova janela)
58885888 / 014-06-2019354,000,00354,00
Detalhar ordem de fornecimento 8076 / 2019 (nova janela)
80768076 / 014-06-20192.307,600,002.307,60
Detalhar ordem de fornecimento 3440 / 2019 (nova janela)
34403440 / 013-05-20191.296,000,001.296,00
Detalhar ordem de fornecimento 1245 / 2019 (nova janela)
12451245 / 029-04-20197.868,400,007.868,40

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