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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13142019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4474 / 2020 (nova janela)
44744474 / 026-06-20205.601,600,005.601,60
Detalhar ordem de fornecimento 3434 / 2020 (nova janela)
34343434 / 017-04-20201.556,000,001.556,00
Detalhar ordem de fornecimento 1386 / 2020 (nova janela)
13867.1131386 / 116-03-202062,620,0062,62
Detalhar ordem de fornecimento 27352 / 2019 (nova janela)
273525.83727352 / 122-01-202023,760,0023,76
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2019 (nova janela)
21538624821538 / 214-01-2020231,840,00231,84
Detalhar ordem de fornecimento 22104 / 2019 (nova janela)
221045.82222104 / 104-12-201979,540,0079,54
Detalhar ordem de fornecimento 21538 / 2019 (nova janela)
21538550621538 / 108-11-20191.324,160,001.324,16

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