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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13972019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24460 / 2019 (nova janela)
2446024460 / 020-01-2020136,120,00136,12
Detalhar ordem de fornecimento 27361 / 2019 (nova janela)
2736127361 / 016-01-20204.157,400,004.157,40

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