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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14102018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19281 / 2019 (nova janela)
192815.51019281 / 211-11-20198,220,008,22
Detalhar ordem de fornecimento 21093 / 2019 (nova janela)
2109321093 / 011-11-201989,050,0089,05
Detalhar ordem de fornecimento 19281 / 2019 (nova janela)
192815.11919281 / 111-10-2019170,780,00170,78
Detalhar ordem de fornecimento 8240 / 2019 (nova janela)
82408240 / 020-09-201968,500,0068,50
Detalhar ordem de fornecimento 17065 / 2019 (nova janela)
1706517065 / 020-09-201954,800,0054,80
Detalhar ordem de fornecimento 1255 / 2019 (nova janela)
12553.5991255 / 219-07-20192.812,000,002.812,00
Detalhar ordem de fornecimento 1255 / 2019 (nova janela)
12552.5751255 / 115-03-2019317,800,00317,80
Detalhar ordem de fornecimento 29646 / 2018 (nova janela)
296462.57429646 / 215-03-2019592,000,00592,00
Detalhar ordem de fornecimento 29646 / 2018 (nova janela)
296462.37029646 / 106-03-201941,100,0041,10

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