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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14852019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22572 / 2020 (nova janela)
2257222572 / 011-01-20212.147,600,002.147,60
Detalhar ordem de fornecimento 22573 / 2020 (nova janela)
2257322573 / 011-01-20216.767,200,006.767,20
Detalhar ordem de fornecimento 15067 / 2020 (nova janela)
15067NF 895715067 / 030-07-20203.168,000,003.168,00

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