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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14212020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22560 / 2021 (nova janela)
2256022560 / 029-12-202115.157,800,0015.157,80
Detalhar ordem de fornecimento 26547 / 2021 (nova janela)
2654726547 / 029-12-202115.943,760,0015.943,76
Detalhar ordem de fornecimento 18995 / 2021 (nova janela)
1899518995 / 027-09-202128.827,890,0028.827,89
Detalhar ordem de fornecimento 3896 / 2021 (nova janela)
38963896 / 005-04-202155.354,040,0055.354,04
Detalhar ordem de fornecimento 730 / 2021 (nova janela)
730730 / 008-03-202140.701,500,0040.701,50

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Total de pagamentos por mês

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