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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13532020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17952 / 2021 (nova janela)
1795217952 / 017-09-2021777,780,00777,78
Detalhar ordem de fornecimento 15842 / 2021 (nova janela)
1584215842 / 020-08-2021466,670,00466,67
Detalhar ordem de fornecimento 13345 / 2021 (nova janela)
1334513345 / 026-07-20211.971,200,001.971,20
Detalhar ordem de fornecimento 11237 / 2021 (nova janela)
1123711237 / 025-06-20211.166,670,001.166,67
Detalhar ordem de fornecimento 823 / 2021 (nova janela)
823823 / 022-04-2021388,890,00388,89
Detalhar ordem de fornecimento 3537 / 2021 (nova janela)
35373537 / 019-04-20211.166,670,001.166,67

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