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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12232019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15075 / 2020 (nova janela)
15075NF 1898815075 / 120-07-20203.750,000,003.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 15075 / 2020 (nova janela)
15075NF 1901815075 / 220-07-202013.600,000,0013.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 28622 / 2019 (nova janela)
2862228622 / 007-01-20202.250,000,002.250,00

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