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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13202019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11781 / 2020 (nova janela)
1178111781 / 008-07-2020223,960,00223,96
Detalhar ordem de fornecimento 7209 / 2020 (nova janela)
72097209 / 027-05-2020671,880,00671,88
Detalhar ordem de fornecimento 22043 / 2019 (nova janela)
2204322043 / 003-12-2019229,000,00229,00

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