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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01312020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 2599 / 2021 (nova janela)
2599NF 240 + EMP 3763/22599 / 422-07-20211.560,00109,201.450,80
Detalhar ordem de fornecimento 3763 / 2021 (nova janela)
3763NF 240 AX EMP 2599/43763 / 222-07-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 3763 / 2021 (nova janela)
3763NF 2333763 / 125-06-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 2599 / 2021 (nova janela)
2599NF 2282599 / 301-06-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 2599 / 2021 (nova janela)
2599NF 2182599 / 230-03-20211.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 2599 / 2021 (nova janela)
2599NF 2122599 / 102-03-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 21491 / 2020 (nova janela)
21491REL21491 / 320-01-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 21491 / 2020 (nova janela)
2149119421491 / 227-11-20201.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 21491 / 2020 (nova janela)
21491NF 18821491 / 105-11-20201.560,0054,601.505,40
Detalhar ordem de fornecimento 20291 / 2020 (nova janela)
20291NF 18220291 / 108-10-20201.170,8440,981.129,86

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