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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11022021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6739 / 2022 (nova janela)
67396739 / 002-05-20225.736,000,005.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 3786 / 2022 (nova janela)
37863786 / 028-03-20225.736,000,005.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 27518 / 2021 (nova janela)
2751827518 / 028-12-20217.170,000,007.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 22619 / 2021 (nova janela)
2261922619 / 012-11-20217.170,000,007.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 18027 / 2021 (nova janela)
1802718027 / 020-09-20215.736,000,005.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 11013 / 2021 (nova janela)
1101311013 / 023-08-20212.868,000,002.868,00

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Total de pagamentos por mês

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