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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13602020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20900 / 2021 (nova janela)
2090020900 / 014-10-202194.200,000,0094.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 18324 / 2021 (nova janela)
1832418324 / 020-09-202194.500,000,0094.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 18421 / 2021 (nova janela)
1842118421 / 020-09-202132.656,000,0032.656,00
Detalhar ordem de fornecimento 15456 / 2021 (nova janela)
1545615456 / 016-08-202162.800,000,0062.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 13504 / 2021 (nova janela)
1350413504 / 026-07-202162.800,000,0062.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 10539 / 2021 (nova janela)
1053910539 / 011-06-202162.800,000,0062.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 8350 / 2021 (nova janela)
83508350 / 024-05-202162.800,000,0062.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 5952 / 2021 (nova janela)
59525952 / 010-05-202131.400,000,0031.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 4217 / 2021 (nova janela)
42174217 / 009-04-202131.400,000,0031.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 5401 / 2021 (nova janela)
54015401 / 009-04-202125.120,000,0025.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 25519 / 2020 (nova janela)
2551925519 / 013-01-20211.350,000,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 25642 / 2020 (nova janela)
2564225642 / 013-01-20212.250,000,002.250,00

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