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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15012021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20863 / 2022 (nova janela)
2086320863 / 028-09-202257.600,000,0057.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 17505 / 2022 (nova janela)
1750517505 / 018-08-202257.600,000,0057.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 14422 / 2022 (nova janela)
14422757514422 / 011-07-202254.000,000,0054.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 12110 / 2022 (nova janela)
1211012110 / 013-06-202254.000,000,0054.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9569 / 2022 (nova janela)
956972069569 / 016-05-202250.400,000,0050.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 6752 / 2022 (nova janela)
67526752 / 025-04-202236.000,000,0036.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 3141 / 2022 (nova janela)
31413141 / 016-03-202236.000,000,0036.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 29044 / 2021 (nova janela)
2904429044 / 029-12-202124.000,000,0024.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 30166 / 2021 (nova janela)
3016630166 / 029-12-202118.000,000,0018.000,00

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