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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16092021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21670 / 2022 (nova janela)
2167021670 / 030-09-2022141.000,000,00141.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 6753 / 2022 (nova janela)
67536753 / 002-05-202270.500,000,0070.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 29041 / 2021 (nova janela)
2904129041 / 029-12-2021211.500,000,00211.500,00

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Total de pagamentos por mês

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Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
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