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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13182019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13111 / 2020 (nova janela)
13111411613111 / 129-07-2020194,400,00194,40
Detalhar ordem de fornecimento 9350 / 2020 (nova janela)
935039769350 / 115-07-202097,200,0097,20
Detalhar ordem de fornecimento 6189 / 2020 (nova janela)
61896189 / 010-06-2020643,950,00643,95
Detalhar ordem de fornecimento 7192 / 2020 (nova janela)
71927192 / 029-05-2020826,200,00826,20
Detalhar ordem de fornecimento 1281 / 2020 (nova janela)
12811281 / 018-03-2020194,400,00194,40
Detalhar ordem de fornecimento 1378 / 2020 (nova janela)
13781378 / 013-03-2020972,000,00972,00
Detalhar ordem de fornecimento 24758 / 2019 (nova janela)
2475824758 / 020-12-2019583,200,00583,20
Detalhar ordem de fornecimento 22044 / 2019 (nova janela)
22044000.002.68622044 / 111-12-2019388,800,00388,80

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Total de pagamentos por mês

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