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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13432018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17300 / 2019 (nova janela)
17300000.002.72917300 / 127-12-20191.350,440,001.350,44
Detalhar ordem de fornecimento 16158 / 2019 (nova janela)
1615800000198816158 / 214-10-20191.361,920,001.361,92
Detalhar ordem de fornecimento 16158 / 2019 (nova janela)
16158000.001.71116158 / 111-10-201912.344,290,0012.344,29
Detalhar ordem de fornecimento 12263 / 2019 (nova janela)
12263000.001.81512263 / 204-10-20192.365,440,002.365,44
Detalhar ordem de fornecimento 12263 / 2019 (nova janela)
12263000.001.71212263 / 111-09-20191.142,400,001.142,40
Detalhar ordem de fornecimento 14630 / 2019 (nova janela)
14630000.001.71314630 / 111-09-20192.743,860,002.743,86
Detalhar ordem de fornecimento 8247 / 2019 (nova janela)
82478247 / 010-06-20191.142,400,001.142,40
Detalhar ordem de fornecimento 5902 / 2019 (nova janela)
59020000012565902 / 206-06-20192.389,240,002.389,24
Detalhar ordem de fornecimento 5902 / 2019 (nova janela)
5902000.001.1375902 / 108-05-20196.405,820,006.405,82
Detalhar ordem de fornecimento 3521 / 2019 (nova janela)
35210000011013521 / 303-05-2019576,150,00576,15
Detalhar ordem de fornecimento 3521 / 2019 (nova janela)
35210000011023521 / 203-05-20191.551,200,001.551,20
Detalhar ordem de fornecimento 3521 / 2019 (nova janela)
35210000010143521 / 111-04-20193.704,540,003.704,54
Detalhar ordem de fornecimento 1247 / 2019 (nova janela)
12471247 / 018-03-20193.255,320,003.255,32
Detalhar ordem de fornecimento 28667 / 2018 (nova janela)
28667000.000.89028667 / 307-03-20193.738,960,003.738,96
Detalhar ordem de fornecimento 28667 / 2018 (nova janela)
28667000.000.87328667 / 206-03-20191.629,600,001.629,60
Detalhar ordem de fornecimento 28667 / 2018 (nova janela)
28667000.000.79828667 / 111-02-20197.202,600,007.202,60

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