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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14022019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18021 / 2020 (nova janela)
1802118021 / 013-10-20201.408,360,001.408,36
Detalhar ordem de fornecimento 13535 / 2020 (nova janela)
1353513535 / 007-08-20207.025,890,007.025,89
Detalhar ordem de fornecimento 9575 / 2020 (nova janela)
95759575 / 029-07-20202.138,400,002.138,40
Detalhar ordem de fornecimento 11777 / 2020 (nova janela)
1177711777 / 029-07-2020178,200,00178,20
Detalhar ordem de fornecimento 9493 / 2020 (nova janela)
94939493 / 026-06-20201.997,310,001.997,31
Detalhar ordem de fornecimento 6168 / 2020 (nova janela)
61680000037446168 / 217-06-20202.961,290,002.961,29
Detalhar ordem de fornecimento 6168 / 2020 (nova janela)
61680000035696168 / 129-05-20202.138,400,002.138,40
Detalhar ordem de fornecimento 7201 / 2020 (nova janela)
72017201 / 029-05-20203.786,750,003.786,75
Detalhar ordem de fornecimento 1371 / 2020 (nova janela)
1371000.003.3281371 / 223-04-20202.453,760,002.453,76
Detalhar ordem de fornecimento 1371 / 2020 (nova janela)
1371000.003.1781371 / 130-03-20209.330,200,009.330,20
Detalhar ordem de fornecimento 24743 / 2019 (nova janela)
24743000.002.77224743 / 223-12-201915.304,330,0015.304,33
Detalhar ordem de fornecimento 24743 / 2019 (nova janela)
24743000.002.72824743 / 118-12-2019953,860,00953,86

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