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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14212018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19289 / 2019 (nova janela)
19289000.002.29019289 / 206-11-201923,240,0023,24
Detalhar ordem de fornecimento 19289 / 2019 (nova janela)
1928900000200819289 / 114-10-20191.727,950,001.727,95
Detalhar ordem de fornecimento 19652 / 2019 (nova janela)
1965219652 / 011-10-201993,420,0093,42
Detalhar ordem de fornecimento 14628 / 2019 (nova janela)
14628000.001.95214628 / 107-10-2019379,110,00379,11
Detalhar ordem de fornecimento 17059 / 2019 (nova janela)
1705917059 / 004-10-20191.780,380,001.780,38
Detalhar ordem de fornecimento 11855 / 2019 (nova janela)
11855000.001.80511855 / 220-09-2019508,680,00508,68
Detalhar ordem de fornecimento 12259 / 2019 (nova janela)
1225912259 / 020-09-2019408,550,00408,55
Detalhar ordem de fornecimento 12367 / 2019 (nova janela)
1236712367 / 020-09-2019400,800,00400,80
Detalhar ordem de fornecimento 11855 / 2019 (nova janela)
11855000.001.55911855 / 114-08-2019763,020,00763,02
Detalhar ordem de fornecimento 5886 / 2019 (nova janela)
58865886 / 008-05-20191.096,490,001.096,49
Detalhar ordem de fornecimento 3518 / 2019 (nova janela)
35180000010113518 / 111-04-2019282,060,00282,06
Detalhar ordem de fornecimento 3518 / 2019 (nova janela)
35180000010123518 / 211-04-2019160,320,00160,32
Detalhar ordem de fornecimento 1061 / 2019 (nova janela)
10610000009821061 / 201-04-201923,240,0023,24
Detalhar ordem de fornecimento 1061 / 2019 (nova janela)
10610000009311061 / 118-03-2019555,280,00555,28
Detalhar ordem de fornecimento 29602 / 2018 (nova janela)
2960229602 / 011-02-2019250,500,00250,50

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