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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14582018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22033 / 2019 (nova janela)
22033000.002.64022033 / 227-12-2019578,660,00578,66
Detalhar ordem de fornecimento 22033 / 2019 (nova janela)
22033000.002.66522033 / 127-12-201973,150,0073,15
Detalhar ordem de fornecimento 17064 / 2019 (nova janela)
17064000.002.18717064 / 204-11-2019522,040,00522,04
Detalhar ordem de fornecimento 17064 / 2019 (nova janela)
17064000.001.98717064 / 111-10-20191.504,500,001.504,50
Detalhar ordem de fornecimento 5066 / 2019 (nova janela)
50665066 / 008-05-2019372,880,00372,88
Detalhar ordem de fornecimento 1063 / 2019 (nova janela)
10631063 / 018-03-2019348,030,00348,03
Detalhar ordem de fornecimento 28669 / 2018 (nova janela)
2866928669 / 018-02-201971,850,0071,85
Detalhar ordem de fornecimento 29623 / 2018 (nova janela)
2962329623 / 018-02-2019147,790,00147,79

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