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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00352018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6829 / 2020 (nova janela)
68296829 / 026-06-202031.600,000,0031.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 3471 / 2020 (nova janela)
34713471 / 030-03-202020.650,000,0020.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 25796 / 2019 (nova janela)
2579625796 / 027-12-201916.275,000,0016.275,00
Detalhar ordem de fornecimento 20978 / 2019 (nova janela)
2097820978 / 024-10-20198.150,000,008.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 18788 / 2019 (nova janela)
1878818788 / 027-09-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 15875 / 2019 (nova janela)
1587515875 / 019-08-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 11958 / 2019 (nova janela)
11958NF 26167311958 / 011-07-20196.300,000,006.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 7966 / 2019 (nova janela)
79667966 / 029-05-201914.000,000,0014.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 8096 / 2019 (nova janela)
80968096 / 029-05-201912.600,000,0012.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 5238 / 2019 (nova janela)
52385238 / 029-04-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 992 / 2019 (nova janela)
992992 / 014-03-20195.950,000,005.950,00

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