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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00052021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21234 / 2021 (nova janela)
21234NF 19821234 / 127-10-20213.120,0062,403.057,60
Detalhar ordem de fornecimento 9191 / 2021 (nova janela)
9191NF 1909191 / 129-09-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 6153 / 2021 (nova janela)
61531766153 / 202-09-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 1272 / 2021 (nova janela)
1272NF 1651272 / 422-07-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 1272 / 2021 (nova janela)
1272NF 1611272 / 323-06-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 1272 / 2021 (nova janela)
12721511272 / 220-05-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 6153 / 2021 (nova janela)
6153NF 1446153 / 120-04-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 1272 / 2021 (nova janela)
1272NF 1301272 / 101-03-20214.680,0093,604.586,40

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Total de pagamentos por mês

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