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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00502018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 30660 / 2019 (nova janela)
30660NF 4130660 / 121-01-20201.758,0035,161.722,84
Detalhar ordem de fornecimento 5123 / 2019 (nova janela)
5123NF 285123 / 425-10-20191.758,0035,161.722,84
Detalhar ordem de fornecimento 5123 / 2019 (nova janela)
512385123 / 323-05-20191.758,0035,161.722,84
Detalhar ordem de fornecimento 5123 / 2019 (nova janela)
5123NF 245123 / 124-04-20191.758,0035,161.722,84
Detalhar ordem de fornecimento 5123 / 2019 (nova janela)
5123NF 35123 / 224-04-20191.758,0035,161.722,84
Detalhar ordem de fornecimento 23639 / 2018 (nova janela)
23639NF 2023639 / 321-01-20191.758,000,001.722,84

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