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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10632020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21282 / 2020 (nova janela)
2128221282 / 029-12-2020395,600,00395,60
Detalhar ordem de fornecimento 21305 / 2020 (nova janela)
2130521305 / 004-12-20203.486,600,003.486,60
Detalhar ordem de fornecimento 13542 / 2020 (nova janela)
1354213542 / 031-08-2020894,000,00894,00
Detalhar ordem de fornecimento 9571 / 2020 (nova janela)
957122729571 / 006-07-20202.682,000,002.682,00

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