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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14882019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22614 / 2020 (nova janela)
22614300722614 / 311-01-20214.542,000,004.542,00
Detalhar ordem de fornecimento 22614 / 2020 (nova janela)
22614296422614 / 206-01-20214.950,000,004.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 22614 / 2020 (nova janela)
22614293422614 / 123-12-20205.945,000,005.945,00

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