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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11582021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8791 / 2022 (nova janela)
8791000.003.9368791 / 213-06-20228.023,500,008.023,50
Detalhar ordem de fornecimento 8791 / 2022 (nova janela)
8791NF 39138791 / 325-05-20221.402,500,001.402,50
Detalhar ordem de fornecimento 1603 / 2022 (nova janela)
16031603 / 028-03-20223.295,800,003.295,80
Detalhar ordem de fornecimento 3422 / 2022 (nova janela)
34223422 / 028-03-2022636,000,00636,00
Detalhar ordem de fornecimento 26506 / 2021 (nova janela)
2650600000355326506 / 229-12-2021954,000,00954,00
Detalhar ordem de fornecimento 26816 / 2021 (nova janela)
2681600000355426816 / 229-12-20212.103,750,002.103,75
Detalhar ordem de fornecimento 26506 / 2021 (nova janela)
2650600000349526506 / 113-12-2021841,500,00841,50
Detalhar ordem de fornecimento 26816 / 2021 (nova janela)
2681600000349626816 / 113-12-2021420,750,00420,75
Detalhar ordem de fornecimento 22608 / 2021 (nova janela)
2260822608 / 016-11-20211.272,000,001.272,00
Detalhar ordem de fornecimento 18973 / 2021 (nova janela)
18973000.003.38318973 / 229-10-20212.545,650,002.545,65
Detalhar ordem de fornecimento 18973 / 2021 (nova janela)
18973000.003.33218973 / 108-10-2021841,500,00841,50
Detalhar ordem de fornecimento 13468 / 2021 (nova janela)
1346813468 / 006-08-2021890,400,00890,40

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