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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12082021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1176 / 2022 (nova janela)
1176000.004.1711176 / 202-09-2022763,600,00763,60
Detalhar ordem de fornecimento 6489 / 2022 (nova janela)
64896489 / 002-09-2022996,000,00996,00
Detalhar ordem de fornecimento 9347 / 2022 (nova janela)
93479347 / 002-09-2022249,000,00249,00
Detalhar ordem de fornecimento 4014 / 2022 (nova janela)
40144014 / 028-03-2022768,800,00768,80
Detalhar ordem de fornecimento 1176 / 2022 (nova janela)
1176000.003.7111176 / 107-03-20221.560,400,001.560,40
Detalhar ordem de fornecimento 26511 / 2021 (nova janela)
2651126511 / 013-12-2021415,000,00415,00
Detalhar ordem de fornecimento 22609 / 2021 (nova janela)
2260922609 / 016-11-2021415,000,00415,00
Detalhar ordem de fornecimento 18976 / 2021 (nova janela)
1897618976 / 008-10-2021996,000,00996,00
Detalhar ordem de fornecimento 11426 / 2021 (nova janela)
1142611426 / 006-08-2021332,000,00332,00
Detalhar ordem de fornecimento 13444 / 2021 (nova janela)
1344413444 / 006-08-2021703,300,00703,30

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