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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14162018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20777 / 2019 (nova janela)
2077720777 / 004-11-20191.062,500,001.062,50
Detalhar ordem de fornecimento 19292 / 2019 (nova janela)
1929219292 / 014-10-20191.312,000,001.312,00
Detalhar ordem de fornecimento 16542 / 2019 (nova janela)
1654216542 / 003-09-2019970,000,00970,00
Detalhar ordem de fornecimento 10717 / 2019 (nova janela)
1071710717 / 017-06-2019637,500,00637,50
Detalhar ordem de fornecimento 7973 / 2019 (nova janela)
79737973 / 027-05-2019242,500,00242,50
Detalhar ordem de fornecimento 28322 / 2018 (nova janela)
2832228322 / 009-01-20191.110,000,001.110,00

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