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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14552020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7898 / 2021 (nova janela)
78987898 / 007-06-2021106,600,00106,60
Detalhar ordem de fornecimento 7899 / 2021 (nova janela)
78997899 / 007-06-2021266,500,00266,50
Detalhar ordem de fornecimento 28268 / 2020 (nova janela)
28268NF 268328268 / 101-03-202110.660,000,0010.660,00
Detalhar ordem de fornecimento 28269 / 2020 (nova janela)
28269268228269 / 401-03-20211.396,460,001.396,46
Detalhar ordem de fornecimento 28269 / 2020 (nova janela)
28269000.002.64428269 / 108-02-2021735,540,00735,54
Detalhar ordem de fornecimento 28270 / 2020 (nova janela)
2827028270 / 008-02-20211.066,000,001.066,00

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