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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14122018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21094 / 2019 (nova janela)
2109421094 / 008-11-2019769,720,00769,72
Detalhar ordem de fornecimento 19293 / 2019 (nova janela)
1929319293 / 004-11-20197.205,890,007.205,89
Detalhar ordem de fornecimento 14626 / 2019 (nova janela)
14626NF 337 AX EMP 14626/0114626 / 227-09-2019172,940,00172,94
Detalhar ordem de fornecimento 14626 / 2019 (nova janela)
14626NF 337 + EMP 14626/214626 / 124-09-2019924,120,00924,12
Detalhar ordem de fornecimento 12264 / 2019 (nova janela)
1226412264 / 019-07-20191.087,400,001.087,40
Detalhar ordem de fornecimento 8248 / 2019 (nova janela)
82488248 / 006-06-201935,880,0035,88
Detalhar ordem de fornecimento 5904 / 2019 (nova janela)
59045904 / 020-05-20191.909,450,001.909,45
Detalhar ordem de fornecimento 3523 / 2019 (nova janela)
35233523 / 017-04-20191.833,300,001.833,30
Detalhar ordem de fornecimento 1252 / 2019 (nova janela)
12521252 / 011-04-20192.328,900,002.328,90
Detalhar ordem de fornecimento 29599 / 2018 (nova janela)
2959929599 / 031-01-2019903,000,00903,00

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