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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10202021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18965 / 2021 (nova janela)
1896518965 / 027-09-2021852,030,00852,03
Detalhar ordem de fornecimento 11420 / 2021 (nova janela)
1142011420 / 030-06-20212.082,740,002.082,74
Detalhar ordem de fornecimento 5756 / 2021 (nova janela)
57565756 / 022-04-2021946,700,00946,70

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